Постановление №178 от 08.10.2012 г. "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы"

Версия для слабовидящих

Главная

Нормативно-правовые акты

Постановления

2012 год

Постановление №178 от 08.10.2012 г. "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы"

Администрация

муниципального образования сельское поселение Ловозеро

Ловозерского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 октября 2012 г. № 178

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы

В целях повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района на 2013-2015 годы, в соответствии с п. 12 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятой Концепцией реформирования бюджетного планирования Российской Федерации предусматривающей развитие программно-целевого принципа

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы.

2. Главным администраторам и главным распорядителям средств местного бюджета сельского поселения Ловозеро Ловозерского района руководствоваться Программой при формировании и организации исполнения местного бюджета, а также при подготовке проектов решений Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Ловозеро Ловозерского района

3. Сектору бухгалтерского учета и финансов администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района (А.Е. Пшеничников) предусмотреть при формировании местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов ассигнования на реализацию Программы.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.

Глава администрации

сельского поселения Ловозеро

Ловозерского района А.Н. Мальцев

Утверждена

постановлением администрации сельского

поселения Ловозеро Ловозерского района

от 08 октября 2012 г. № 178

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой Программы

«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 гг.

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая Программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»» на 2013-2015 годы (далее – Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
	Устав муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
	Устав муниципального бюджетного учреждения «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Муниципальный заказчик-координатор Программы	Администрация муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
Основные разработчики Программы	Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Исполнители Программы	Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры»
Цель Программы	Улучшение качества жизни населения сёл Ловозерского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала
Задачи Программы	Услуги по организации деятельности клубных формирований
	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
	Методическая работа в установленной сфере деятельности
	Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и поддержку инициативной и талантливой молодёжи
	Выполнение социально-профилактической работы среди молодёжи
	Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	Работы по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет 65310,12 тыс.рублей, в том числе по годам: 2013 – 20822,13 тыс. рублей; 2014 – 21847,67 тыс. рублей; 2015 – 22639,64 тыс. рублей
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2015 годы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения Ловозерского района в коллективы художественной самодеятельности и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность в духовно-нравственном воспитании и профилактика асоциальных явлений в обществе с помощью развития творческого потенциала и организации досуга населения, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры.

В настоящее время культурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях: безработицы, высокого количества правонарушений, незанятым подрастающим поколением, снижения качественных показателей здоровья, отсутствия развитой культурно- досуговой инфраструктуры для населения и целостной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе культурной политики.

В Ловозерском районе на сегодняшний день не только сохранена сеть коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия для их творческой активности.

Главный результат программы – это поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений и увеличение доли участников коллективов художественной самодеятельности, которые вносят значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Ловозерского района.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в Ловозерском районе Мурманской области, которые осуществляют муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и культуры».

Вместе с тем, несмотря на повышение творческой активности населения, продолжает оставаться актуальным решение вопросов по созданию условий для формирования толерантности в многонациональном обществе Ловозерского района, внедрения новых форм и технологий культурно-досуговой деятельности в сферу культуры, развития механизмов поддержки самодеятельного художественного творчества.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал района.

Успехи талантливых детей позволят укрепить имидж района, как района высокой культуры. Сформируют у молодежи понятие о востребованности ее интеллектуальной и творческой деятельности в районе, и будут способствовать привлечению талантливых специалистов для работы в учреждениях культуры.

В ходе реализации программы планируется:

- расширение возможностей граждан в получении культурно-досуговых услуг:

- проведение содержательного досуга и общения граждан, постоянного развития и совершенствования в основных направлениях культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения;

- осуществление прав граждан на приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;

- организация и проведение районных общественно - политических, социально-экономических и культурно-досуговых мероприятий;

- создание и организация работы самодеятельных, полупрофессиональных и профессиональных творческих коллективов на базе МБУ «Ловозерский ЦРДК» для обеспечения концертной и иной деятельности по обслуживанию районных мероприятий и населения района в целом;

- проведение районных массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организация выставок из собраний частных лиц, организаций и учреждений;

- организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек и молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

- оказание методической помощи населению и учреждениям района в создании и организации работы коллективов, кружков художественного любительского творчества, народных коллективов, любительских объединений и клубов по культурно–познавательным, историко-краеведческим, научно– техническим, природно-экологическим, культурно–бытовым, коллекционно– собирательским и иным интересам.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

№№ п/п	Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы	Ед. изм.	2013	2014	2015
1	Услуга по организации деятельности клубных формирований
1.1	Динамика количества клубных формирований по сравнению с прошлым годом	шт.	41	41	41
1.2	Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом	шт.	442	442	442
2	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения и методическая работа в установленной сфере деятельности
2.1	Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения	шт.	424	430	432
3	Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи
3.1	Количество проведённых мероприятий направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи	шт.	150	151	152
3.2	Количество граждан среди молодежи задействованных в социальной практике, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодежи и поддержку инициативной и талантливой молодежи	чел.	4500	4500	4600
4	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях
4.1	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во занимающихся)	чел.	120	125	130
4.2	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во видов спорта)	шт.	6	6	7
4.3	Работа по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд в тренировочных мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях (кол-во спортивных мероприятий)	шт.	25	25	26

Финансовое обеспечение мероприятий

№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	2013	2014	2015	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Услуги по организации деятельности клубных формирований
1.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	23117,01	7405,50	7701,72	8009,79	СП Ловозеро
1.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	361,93	112,40	123,64	125,89	СП Ловозеро
1.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	6888,30	2236,46	2325,92	2325,92	СП Ловозеро
1.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	265,85	82,56	90,82	92,47	СП Ловозеро
1.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	85,61	26,59	29,25	29,78	СП Ловозеро
1.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	3156,15	950,51	1050,31	1155,34	СП Ловозеро
1.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	825,69	256,43	282,07	287,20	СП Ловозеро
1.8	Оплата прочих расходов	2013-2015гг	616,58	191,49	210,63	214,46	СП Ловозеро
1.9	Приобретение основных средств	2013-2015гг	161,00	50,00	55,00	56,00	СП Ловозеро
1.10	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	433,64	134,67	148,14	150,83	СП Ловозеро
1.11	ИТОГО по Задаче 1:		35911,77	11446,60	12017,49	12447,68	-
Задача 2. Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами учреждения
2.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	9355,80	2997,12	3117,00	3241,68	СП Ловозеро
2.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	80,61	25,03	27,54	28,04	СП Ловозеро
2.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	2787,80	905,13	941,34	941,34	СП Ловозеро
2.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	221,26	68,71	75,58	76,96	СП Ловозеро
2.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	54,69	16,98	18,68	19,02	СП Ловозеро
2.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	1311,79	395,06	436,54	480,19	СП Ловозеро
2.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	4,51	1,40	1,54	1,57	СП Ловозеро
2.8	Оплата прочих расходов	2013-2015гг	48,76	15,14	16,66	16,96	СП Ловозеро
2.9	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
2.10	ИТОГО по Задаче 2:		13988,17	4462,76	4676,88	4848,52	-
Задача 3. Методическая работа в установленной сфере деятельности
3.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	4032,34	1291,76	1343,43	1397,16	СП Ловозеро
3.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	79,00	24,53	26,99	27,48	СП Ловозеро
3.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	1201,54	390,11	405,71	405,71	СП Ловозеро
3.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	120,06	37,29	41,01	41,76	СП Ловозеро
3.5	Оплата транспортных расходов	2013-2015гг	2,84	0,88	0,97	0,99	СП Ловозеро
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	2013	2014	2015	Источник финансирования
1	2	3	4	5	8	7	8
3.6	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	645,40	194,37	214,78	236,26	СП Ловозеро
3.7	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	6,76	2,10	2,31	2,35	СП Ловозеро
3.8	Оплата прочих расходов	2013-2015гг	32,52	10,10	11,11	11,31	СП Ловозеро
3.9	Приобретение основных средств	2013-2015гг	96,60	30,00	33,00	33,60	СП Ловозеро
3.10	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	68,88	21,39	23,53	23,96	СП Ловозеро
3.11	ИТОГО по Задаче 3:		6285,94	2002,52	2102,84	2180,58	-
Задача 4. Выполнение работ по вовлечению молодёжи в социальную политику, включая: гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и поддержку инициативной и талантливой молодёжи
4.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1833,76	587,44	610,94	635,38	СП Ловозеро
4.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	0,00	0,00	0,00	0,00	СП Ловозеро
4.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	546,41	177,41	184,50	184,50	СП Ловозеро
4.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	30,59	9,50	10,45	10,64	СП Ловозеро
4.5	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	215,06	64,77	71,57	78,73	СП Ловозеро
4.6	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	4,51	1,40	1,54	1,57	СП Ловозеро
4.7	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	20,50	6,37	7,00	7,13	СП Ловозеро
4.8	ИТОГО по Задаче 4:		2650,82	846,88	886,00	917,94	-
Задача 5. Выполнение социально-профилактической работы среди молодёжи
5.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	1464,70	469,22	487,98	507,50	СП Ловозеро
5.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	39,50	12,27	13,49	13,74	СП Ловозеро
5.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	436,45	141,70	147,37	147,37	СП Ловозеро
5.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	30,59	9,50	10,45	10,64	СП Ловозеро
5.5	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	215,06	64,77	71,57	78,73	СП Ловозеро
5.6	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	2,25	0,70	0,77	0,78	СП Ловозеро
5.7	Приобретение основных средств	2013-2015гг	12,88	4,00	4,40	4,48	СП Ловозеро
5.8	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	20,50	6,37	7,00	7,13	СП Ловозеро
5.9	ИТОГО по Задаче 5:		2221,93	708,52	743,04	770,37	-
Задача 6. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
6.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	2103,89	673,98	700,94	728,97	СП Ловозеро
6.2	Прочие выплаты	2013-2015гг	39,50	12,27	13,49	13,74	СП Ловозеро
6.3	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	626,91	203,54	211,68	211,68	СП Ловозеро
6.4	Оплата услуг связи	2013-2015гг	50,60	15,71	17,28	17,60	СП Ловозеро
6.5	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	328,10	98,81	109,19	120,11	СП Ловозеро
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	в том числе:			Источник финансирования
№№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	ВСЕГО, тыс.рублей	2013	2014	2015	Источник финансирования
1	2	3	4	5	8	7	8
6.6	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	2,25	0,70	0,77	0,78	СП Ловозеро
6.7	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	38,13	11,84	13,03	13,26	СП Ловозеро
6.8	ИТОГО по Задаче 6:		3189,38	1016,85	1066,38	1106,15	-
Задача 7. Работы по организации и обеспечению участия сборных спортивных команд, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарём
7.1	Выплата заработной платы	2013-2015гг	706,38	226,29	235,34	244,75	СП Ловозеро
7.2	Начисления на оплату труда	2013-2015гг	210,48	68,34	71,07	71,07	СП Ловозеро
7.3	Оплата услуг связи	2013-2015гг	20,01	6,21	6,84	6,96	СП Ловозеро
7.4	Оплата коммунальных услуг	2013-2015гг	112,74	33,95	37,52	41,27	СП Ловозеро
7.5	Оплата услуг по содержанию имущества	2013-2015гг	2,25	0,70	0,77	0,78	СП Ловозеро
7.6	Приобретение материальных запасов	2013-2015гг	10,25	3,18	3,50	3,56	СП Ловозеро
7.7	ИТОГО по Задаче 7:		1062,12	338,68	355,04	368,40	-
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			65310,12	20822,13	21847.67	22639,64	-
	В том числе: выплата заработной платы	-	42613,88	13651,29	14197,35	14765,24
	Прочие выплаты	-	600,53	186,50	205,15	208,88
	Начисления на оплату труда	-	12697,89	4122,69	4287,60	4287,60
	Оплата услуг связи	-	738,95	229,49	252,44	257,03
	Оплата транспортных расходов	-	143,14	44,45	48,90	49,79
	Оплата коммунальных услуг	-	5984,32	1802,23	1991,47	2190,61
	Оплата услуг по содержанию имущества	-	848,23	263,43	289,77	295,04
	Оплата прочих расходов	-	697,86	216,73	238,40	242,74
	Приобретение основных средств	-	270,48	84,00	92,40	94,08
	Приобретение материальных запасов	-	714,84	222,00	244,20	248,64